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捕鱼大作战2018年度部门决算编制说明
时间: 2019-09-12

第一部分    捕鱼大作战概况

一、主要职责

捕鱼大作战主要职责是提供初、高中学历教育。学院按照国家和社会发展的需要,为每一个学生的需求与发展创设优质环境,使之逐步形成可持续成功与恒久幸福人生的重要品质,以“礼貌、诚实、感恩、爱心、责任、自尊、自强、乐群、善学、尚新”为育人内容,培养出一大批品学兼优、学有所长的学生。

二、机构设置

根据上述职责,捕鱼大作战内设13个职能处室,下辖0个预算单位。

第二部分  捕鱼大作战2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

捕鱼大作战2018年度部门决算收入总计95,062,593.61元,与2017年决算相比减少8,894,786.18元,其衷汉财政拨款收入83,372,895.60元,占87.7%;上级补助收入0元,占0%;事业收入3,391,250.00元,占3.57%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2,101,846.87元,占2.21%

二、2018年度部门决算支出情况

捕鱼大作战2018年度部门决算支出总计 95,062,593.61元,与2017年决算相比减少8,894,786.18元,其衷汉基本支出86,488,656.37元,占90.98%;项目支出7,762,073.60元,占8.17%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

捕鱼大作战2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计84,719,080.60元,与2017年决算相比增加1,111,706.60元,具体情况如下:

1、“教育支出”71,005,080.60元,其衷汉

“普通教育”67,844,080.60元,包含“初中教育”20,419,395.60元,“高中教育”47,424,685.00元,主要用于学院日常运行的人员及公用支出。

“教育费附加安排的支出”3,161,000.00元,全部为“城市中小学院舍建设”,主要用于学院教学楼修缮。

2、“社会保障和就业支出”8,988,000.00,其衷汉

“行政事业单位离退休”8,988,000.00元,包含“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6,420,000.00元,“机关事业单位职业年金缴费支出”2,568,000.00元,主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费及事业单位职业年金缴费。

3、“医疗卫生与计划生育支出”4,726,000.00元,其衷汉

“行政事业单位医疗”4,726,000.00元,包含“事业单位医疗”3,311,000.00元,“其他行政事业单位医疗支出”1,415,000.00元,主要用于我单位在职人员医疗保险缴费及在职、离退休人员医疗费。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

捕鱼大作战2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计76,958,000.00元,与2017年决算相比减少1,083,000.00元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”64,736,872.81元,其衷汉

“基本工资”14,402,335.19元;“津贴补贴”6,342,197.90元;“绩效工资”16,702,213.97;“机关事业单位基本养老保险缴费”6,569,701.66元;“职业年金缴费”2,627,722.40元;“职工基本医疗保险缴费”3,252,109.57元;“其他社会保障缴费”479,242.05元,主要用于在职人员失业保险、生育保险、工伤保险缴费;住房公积金13,670,043.27元;医疗费691,306.80元。

2、“商品和服务支出”7,518,000.00元,其衷汉

“办公费”335,761.95元;“水费”291,438.45元;“电费”645,440.50元;“取暖费”2,198,550.40元;“物业管理费”2,147,115.18元;“差旅费”132,583.79元;“培训费”13,106.70元;“专用材料费”345,863.44元;“工会经费”742,000.00元;“福利费”649,728.88元;“公务用车运行维护费”16,410.71元。

3、“对个人和家庭的补助”4,703,127.19元,其衷汉

“离休费”706,949.95元;“退休费”1,878,858.52元;“抚恤金”387,939.20元;“生活补助”3,600.00元;“医疗费补助”1,130,768.52元;“其他对个人和家庭的补助”595,011.00元,“其他对个人和家庭的补助”主要用于防暑降温补贴及援疆援藏干部补贴。

4、捕鱼大作战2018年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

捕鱼大作战2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

捕鱼大作战2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

捕鱼大作战2018年政府采购支出总额12,761,802.73元,其衷汉政府采购货物支出7,107,533.50元、政府采购工程支出3,405,514.00元、政府采购服务支出2,248,755.23元。

八、2018年度预算绩效情况

捕鱼大作战2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,捕鱼大作战共有车辆2辆,其衷汉其他用车2辆,其他用车主要为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

此项内容属于乡、镇、街级部门和单位公开的内容,捕鱼大作战是市级单位,2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出。

第三部分  专业名词解释

部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。